| X4111B4066 |
FORNITURE ENERGIA ELETTRICA SORGENTE ACQUEDOTTO COMUNALE.
LOCALITA' PRAGASSO. |
592,93 € |
|
| X4111B4066 |
SALDO FATTURA N. 5150026730 DEL 16/4/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. |
38,02 € |
|
| X1211B407A |
SALDO FATTURA N. E-53 DEL 31/5/2015. FORNITURA CARBURANTE PULMINO SCUOLABUS. |
122,95 € |
|
| X5011B4085 |
FATTURA N. 190 DEL 01/09/2015. SERVIZIO IGIENE URBANA. RIMOZIONE E TRASPORTO |
83,85 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150062913 DEL 24/8/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SORGENTE ACQUEDOTTO... |
443,86 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150078456 DEL 20/10/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI. |
45,97 € |
|
| X5011B4085 |
FATTURA N. 6 DEL 27/4/2015. GESTIONE IGIENE URBANA PERIODO APRILE 2015. |
2.519,60 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150049991 DEL 20/7/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI. |
83,64 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150067433 DEL 22/9/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI. |
39,35 € |
|
| X9C11B406A |
FATTURA N. 004601000951 DEL 8/10/2015 PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI. |
9,22 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150084126 DEL 16/11/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI. |
46,96 € |
|
| X7811B4084 |
FATTURA N. 135 DEL 30/11/2015 PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-PERIODO... |
80,00 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA N. 1530049380 DEL 30/9/2015 GESTIONE IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE- MANUTENZIONE PALI E... |
448,46 € |
|
| XB215A19F4 |
CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE - RCT - INFORTUNI - POLIZZA N. 99216224 - N. 722578802 - |
468,06 € |
|
| XA913ADFBA |
FATTURA N. 50571 DEL 24/6/2015 RINNOVO E MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET - COMUNE.CERRETOGRUE.AL.IT |
180,00 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150004704 DEL 21/1/2015 PERIODO DICEMBRE 2014. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI... |
106,95 € |
|
| X5011B4085 |
FATTURA N. 92 DEL 19/3/2015 PER LA GESTIONE IGIENE URBANA PERIODO MARZO 2015. |
2.519,60 € |
|
| X5913ADFBC |
SALDO FATTURA N. 4 DEL 30/4/2015. RINNOVO CASELLA CERRETO.GRUE@TOR.IT. ANNO 2015. |
78,69 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA N. 1530063562 DEL 30/11/2015.MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI.GESTIONE IMPIANTI PROPRIETA'... |
56,80 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA ENEL SOLE PERIODO MARZO 2015. MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI IMPIANTI PROPRIETA' |
56,80 € |
|
| X4111B4066 |
SALDO FATTURA N. 5150035905 DEL 20/5/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SORGENTE ACQUEDOTTO |
244,02 € |
|
| X3A11B4079 |
SALDO FATTURA N. E-52 DEL 31/5/2015. FORNITURA BENZINA E CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.... |
69,67 € |
|
| XD113ADFB9 |
BOLLETTA TELEFONICA N. 8A00693371 DEL 8/7/2015. PERIODO 4° BIMESTRE 2015. |
160,25 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150060445 DEL 24/8/2015 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA DI |
10,98 € |
|
| X8103A6D81 |
SALDO FATTURA N. 1530019549 DEL 30/4/2015. MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
314,52 € |
|
| X9C11B406A |
FATTURA N. 004600229370 DEL 8/5/2015. FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI. |
210,75 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150049989 DEL 20/07/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA APPARATO... |
10,80 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150066438 DEL 21/9/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA. |
10,88 € |
|
| X9C11B406A |
FATTURA N. 004600824158 DEL 08/09/2015, PER LA FORNITURA DI GAS AGLI UFFICI COMUNALI. |
9,22 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150085016 DEL 16/11/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SORGENTE ACQUEDOTTO... |
374,16 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150067420 DEL 22/9/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRTCA ELETTROPOMPA IN STRADA... |
35,84 € |
|
| X9C11B406A |
FATTURA N. 004600676087 DEL 7/8/2015 FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI. |
9,22 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150084004 DEL 16/11/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ELETTROPOMPA IN STR... |
36,62 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA N. 1530063563 DEL 30/11/2015 . GESTIONE IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE.MANUTENZIONE PALI... |
448,46 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150001665 DEL 14/1/2015 PERIODO DICEMBRE 2014. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI... |
107,63 € |
|
| X6D11B407E |
FATTURA N. 8/2015 DEL 11/3/2015 PER LA FORNITURA DI UNA PORTA A SOFFIETTO E LA SOSTITUZIONE ... |
200,00 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150027220 DEL 16/4/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO. |
1,15 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150001667 DEL 4/1/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ELETTROPOMPA IN STRADA... |
38,36 € |
|
| X5011B4085 |
FATTURA N. 6 DEL 02/03/2015 PER IL SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA PERIODO GENNAIO 2015. |
2.519,60 € |
|
| X8103A6D81 |
SALDO FATTURA N. 1530031933 DEL 30/6/2015. MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE |
449,39 € |
|
| XB215A19F4 |
SCADENZA POLIZZE ASSICURATIVE. ELETTRONICA-RCT-INCENDIO-RCT. |
1.264,82 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150049990 DEL 20/7/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VASCHE DI ACCUMULO ACQUEDOTTO |
71,61 € |
|
| X4111B4066 |
SALDO FATTURA N. 5150032813 DEL 20/5/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA. |
11,48 € |
|
| X7811B4084 |
SALDO FATTURA N. 61 DEL 31/5/2015. CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI... |
240,00 € |
|
| XB211B4076 |
FATTURA N, 42 DEL 6/10/2015 PER ANALISI E CONTROLLI RETE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. |
133,75 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150060792 DEL 24/8/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA AL CAMPO SPORTIO COMUNALE... |
19,91 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA N. 1530058059 DEL 31/10/2015.GESTIONE IMPIANTI PROPRIETA' EMEL SOLE-MANUTENZIONE PALI ... |
56,80 € |
|
| X6215A19F6 |
FATTURA N. 220 DEL 30/09/2015 PER SERVIZIO CANILE COMUNALE.GESTIONE ANIMALE NEL PERIODO LUGLIO - |
295,76 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150049996 DEL 20/07/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO DI VIA STARA'. |
11,83 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150080483 DEL 23/10/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CAMPO SPORTIVO... |
23,58 € |
|
| X1211B407A |
FATTURA N. E-160 DEL 30/9/2015 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PULMINO SCUOLABUS. |
147,54 € |
|
| X4515A19FD |
FATTURA N. 000010-2015 DEL 30/09/2015 PER LA FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL... |
281,80 € |
|
| XC613ADFB3 |
SCADENZA PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO NUOVO AUTOMEZZO FIAT STRADA - TARGA DX 227BH. |
620,00 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA ENEL SOLE N. 1530002358 DEL 28/2/2015 GESTIONE MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI - PERIODO... |
56,80 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150084547 DEL 16/11/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI E... |
115,06 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150045547 DEL 18/6/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO. |
1,17 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150013617 DEL 20/02/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI E... |
105,71 € |
|
| 429743104O |
SALDO FATTURA N. 20 DEL 31/3/2015 . GESTIONE CANILE. ANIMALE RICOVERATO E GESTITO DAL CANILE. |
307,77 € |
|
| X1211B407A |
SALDO FATTURA N. E-27 DEL 30/4/2015. FORNITURA GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. |
81,97 € |
|
| X5011B4085 |
FATTURA N. 162 DEL 1/9/2015.GESTIONE IGIENE URBANA PERIODO AGOSTO 2015. |
2.519,60 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA ENEL SOLE N. 1530002359 DEL 28/2/2015 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE... |
545,44 € |
|
| X4111B4066 |
SALDO FATTURA N. 5150043106 DEL 18/6/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELETTROPOMPA. |
34,93 € |
|
| X4C15A19EA |
ACCONTO ANTICIPIO SU FATTURA N. 59/FE/2015 EL 05/05/2015 CONFERIMENTO INCARICO PER RICORSO AL... |
204,93 € |
|
| X9511B407D |
FATTURA N. 41/PA DEL 15/7/2015 PER SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGHE. PERIODO SECONDO TRIMESTRE... |
166,50 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150066012 DEL 18/9/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PRAGASSO... |
268,05 € |
|
| X9C11B406A |
FATTURA N. 004600874800 DEL 13/9/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE... |
1.191,07 € |
|
| XCF15A19ED |
FATTURA N. 5/01 DEL 2/10/2015 PER ESECUZIONE OPERE INTERVENTI STRADALI, RIPRISTINO SCARPATE, E... |
2.800,00 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150066329 DEL 21/9/2015.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO. |
12,57 € |
|
| X9C11B406A |
FATTURA N. 004601027866 DEL 13/10/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
1.017,90 € |
|
| XA111B4066 |
FATTURA N. 5150083457 DEL 16/11/2015 PER LA FORNTURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PESO PUBBLICO... |
12,39 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150089179 DEL 24/11/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. |
127,04 € |
|
| X1211B407A |
FATTURA N. 516/C DEL 28/02/2015 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE(GASOLIO) PER IL PULMINO SCUOLABUS. |
122,95 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150084378 DEL 16/11/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VASCHE ACCUMULO ACQUEDOTTO... |
77,12 € |
|
| X5011B4085 |
SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA - PERIODO NOVEMBRE 2015. CONGUAGLIO CON NOTA DI ACCREDITO. |
2.455,46 € |
|
| X1211B407A |
FATTURA N. 30/C DEL 31/01/2015 PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE (GASOLIO) PER IL PULMINO SCUOLABUS. |
122,95 € |
|
| X7811B4084 |
FATTURA N. 132 DEL 28/2/2015 PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. |
240,00 € |
|
| X4111B4066 |
SALDO FATTURA N. 5150044418 DEL 18/6/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI E PARCO. |
77,97 € |
|
| X2415A19EB |
SALDO PARCELLA PROFESSIONALE N. 2/E DEL 17/5/2015. COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO |
2.436,41 € |
|
| X8113ADFBB |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO N. 99205621. CODICE CIG N. X8113ADFBB. |
436,21 € |
|
| X7415A19E9 |
SALDO FATTURA N. 116002015 - 2000 DEL 27/7/2015 FORNITURA ACQUA IN CASO DI NECESSITA'. CARENZA... |
3.310,69 € |
|
| X5011B4085 |
FATTURA N. 39 DEL 3/6/2015. GESTIONE IGIENE URBANA PERIODO MAGGIO 2015. |
2.519,60 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150049993 DEL 20/7/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SORGENTE ACQUEDOTTO. |
424,37 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150067617 DEL 22/09/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI. |
89,02 € |
|
| X9C11B406A |
FATTURA N. 004601137692 IN DATA 8/11/2015 PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI UFFICI COMUNALI. |
104,03 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150049994 DEL 20/7/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ELETTROPOMPA |
35,59 € |
|
| X4111B4066 |
FATURA N. 5150067579 DEL 22/09/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VACHE ACCUMULO |
74,91 € |
|
| X3A15A19F7 |
FATTURA N. 11/A DEL 30/10/2015 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA... |
77,52 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150083636 DEL 16/11/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'APPARATO ... |
11,40 € |
|
| X9C11B406A |
FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2015. CON CONGUAGLIO NOTA DI CREDITO. (LUCE). |
315,58 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N.5150012857 DEL 20/02/2015 PERIODO GENNAIO 2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA... |
37,11 € |
|
| X3A11B4079 |
FATTURA N. E-188 DEL 31/10/2015 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUALI. |
24,59 € |
|
| XDA15A19F3 |
FATTURA N. 50796 DEL 4/11/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA... |
65,00 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N.5150017150 DEL 9/3/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTROPOMPA COLLEGAMENTO FOGNATURA COMUNALE. |
37,54 € |
|
| XF913ADFB8 |
FATTURA N. 30 DEL 30/03/2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE EL... |
256,56 € |
|
| X3A11B4079 |
SALDO FATTURA N. E-2 DEL 31/3/2015. FORNITURA GASOLIO CARBURANTE PER IL PULMINO |
58,20 € |
|
| X5011B4085 |
FATTURA N. 88 DEL 30/6/2015. GESTIONE IGIENE URBANA - PERIODO GIUGNO 2015. |
2.519,60 € |
|
| X2613ADFB7 |
FATTURA N. 2614575665 DEL 17/3/2015 - PERIODO GENNAIO 2015. FORNITURA GAS NATURALE DA... |
422,07 € |
|
| X4111B4066 |
SALDO FATTURA N. 5150033814 DEL 20/5/2015. FORNITURA NERGIA ELETTRICA ELETTROPOMPA IN STRADA |
35,76 € |
|
| X3A11B4079 |
SALDO FATTURA N. E-26 DEL 30/4/2015. FORNITURA BENZINA E GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI. |
115,16 € |
|
| X3A11B4079 |
FATTURA N. E-133 DEL 31/8/2015 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. |
57,38 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150063967 DEL 25/8/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI. |
105,88 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150079542 DEL 20/10/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA DI... |
10,95 € |
|
| XB211B4076 |
SALDO FATTURA N. 20 DEL 8/7/2015. SERVIZIO ANALISI ACQUE ACQUEDOTTO COMUNALE. SECONDO TRIMESTRE... |
133,75 € |
|
| XA715A19EE |
FATTURA N. 20014 DEL 29/9/2015 FORNITURA DI BENI PER IL DEMANIO COMUNALE - MANUTENZIONE AREA TECNICA |
78,46 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150061595 DEL 24/8/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELETTROPOMPA IN STRADA PER... |
35,71 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA N. 1530058060 DEL 31/10/2015 GESTIONE PALI E SOSTE- GNI IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE... |
448,46 € |
|
| X5011B4085 |
FATTURA N. 236 DEL 26/10/2015 PER LA GESTIONE URBANA PERIODO OTTOBRE 2015. |
2.519,60 € |
|
| 101504.01 |
CANONE ANNO 2015 DEL PESO PUBBLICO DI VIA 'STARA'. COMPRENSIVO AUMENTI ISTAT. |
337,70 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA N. 1530049379 DEL 30/9/2016 GESTIONE MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI PROPRIETA' COMUNE.... |
56,80 € |
|
| X9511B407D |
FATTURA N. 124/PA DEL 19/10/21015 SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PERIODO TERZO TRIMESTRE 2015. |
166,50 € |
|
| XF011B4081 |
FATTURA N. 50.254 DEL 30/03/2015 PER AGGIORNAMENTO ANNUALE AI PROGRAMMI DELLA FINANZIARIA... |
3.725,00 € |
|
| X1D11B4080 |
NOTO PRO-FORMA N. 11 DEL 5/2/2015 SERVIZIO CONSULENZA D.LGS. 81/2008.TECNICO RESPONSABILE L.626... |
374,40 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA N. 1530000805 DEL 28/2/2015 PER GESTIONE E MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI IMPIANTI... |
545,44 € |
|
| X4111B4066 |
SALDO FATTURA N. 5150034491 DEL 20/5/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VASCHE ACCUMULO |
65,47 € |
|
| XE511B407B |
SPESA PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2015. |
413,16 € |
|
| X8103A6D81 |
FATTURA ENEL SOLE PERIODO GENNAIO 2015. GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE DI PROPRIETA' |
56,80 € |
|
| X4111B4066 |
SALDO FATTURA N. 5150034755 DEL 20/05/2015. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI E PARCO |
82,50 € |
|
| X3A11B4079 |
SALDO FATTURA N. E-82 DEL 30/6/2015. FORNITURA GASOLIO BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO... |
28,69 € |
|
| X7811B4084 |
FATTURA N. 102 DEL 31/8/2015 PER CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI... |
240,00 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150061731 DEL 24/8/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI. |
39,09 € |
|
| X1211B407A |
SALDO FATTURA N. E - 83 DEL 30/6/2015. FORNITURA GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. |
73,77 € |
|
| X3A11B4079 |
FATTURA N. E-106 DEL 31/7/2015 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (GASOLIO) PULMINO SCUOLABUS. |
103,28 € |
|
| XA111B4066 |
FATTURA N.5150063966 DEL 25/8/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VASCHE ACCUMULO... |
84,27 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150077949 DEL 20/10/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VASCHE DI ACCUMULO... |
73,78 € |
|
| X3A11B4079 |
FATTURA N. E-159 DEL 30/9/2015 FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. |
69,67 € |
|
| XF011B4081 |
FATTURA N. 50.253 DEL 30/03/2015 PER ASSISTENZA AI PROGRAMMI - CONTRATTO ORE - ANNO 2015 - |
1.675,00 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150049995 DEL 20/7/2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CAMPO SPORTIVO... |
65,37 € |
|
| XA111B4066 |
FATTURA N. 5150080026 DEL 23/10/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO DI VIA STARA'. |
1,30 € |
|
| XBD15A19FA |
FATTURA N. 24 DEL 10/11/2015 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA... |
143,72 € |
|
| XD113ADFB9 |
BOLLETTA TELEFONICA N. 8A01100270 DEL 9/11/2015 PERIODO SESTO BIMESTRE 2015. |
159,20 € |
|
| X2613ADFB7 |
FATTURA PERIODO FEBBRAIO 2015 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO. |
420,31 € |
|
| X4111B4066 |
SALDO FATTURA N. 5150032900 DEL 20/5/2016. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO. |
11,84 € |
|
| X1211B407A |
FATTURA E-189 DEL 31/10/2015 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PULMINO SCUOLABUS. |
139,34 € |
|
| XC016FEE7A |
FATTURA N. 2138178 DEL 31/10/2015 PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016. |
180,92 € |
|
| X4111B4066 |
FATTURA N. 5150017998 DEL 09/03/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PERIODO... |
84,50 € |
|
| X1B13ADFB1 |
FATTURA N. 50.251 DEL 30/03/2015 PER LA FORNITURA DI PROGRAMMA PROTOCOLLO INFORMATICO PER RICEZIONE |
500,00 € |
|
| X1211B407A |
SALDO FATTURA E-3 DEL 31/3/2015. FORNITURA CARBURANTE GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. PERIODO... |
163,93 € |
|
| X5011B4085 |
FATTURA N. 129 DEL 31/7/2015. GESTIONE IGIENE URBANA - PERIODO LUGLIO 2015. |
2.519,60 € |
|